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马龙县农业局2018年部门预算公开 发布日期：2018-03-02 17:20:24

 

2018部门预算公开目录

 

第一部分 马龙县农业局2018年部门预算编制说明

第二部分 马龙县农业局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门政府采购情况表

 

 

 

马龙县农业局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙县农业局属于财政全额拨款的行政单位，是独立核算的一级预算单位。其主要职能是：（1）贯彻执行国家有关农业的法律、法规；（2）编制全县种植业、渔业、农业机械化和生态农业的发展规划；（3）指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。（4）负责组织各项农业新技术的引进、试验、示范、推广和技术改造；（5）负责制订全县农业教育、科技发展规划和措施；（6）负责全县农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作；（7）负责农村经济、农产品市场、农业生产情况等信息统计工作；（8）负责指导全县种植业、渔业生产工作；（9）承办马龙县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

马龙县农业局下设13个部门，分别是：农业综合执法大队、农技推广中心、土肥站、经作站、植保站、水产站、种子站、经管站、农环站、农广校、农机推广站、农机监理大队、农机校。

（三）重点工作概述

2018年，县农业局将继续以“一牛一果一业”（肉牛、苹果、有机农业）建设为重点，不断夯实农业发展基础，促进农业产业化，提高农民组织化水平，促进全县农业农村经济快速发展。重点抓好以下工作：

1、稳粮强经兴产业。在稳定粮食播种面积，稳步提升粮食产量的基础上，持续加快苹果、肉牛等优势特色产业发展步伐和“有机产品认证示范县”创建进程。一是保障粮食安全。举办粮食高产创建示范样板，落实11项科技增粮措施，粮食播种面积稳定在50万亩以上。二是深入抓好特色经作。苹果产业在优结构、提品质、扩市场上下功夫，在2017年的基础上再新植1万亩，促进马龙苹果向产业标准化、种植规模化发展、品牌化营销；蔬菜产业整合项目、建设样板，力争带动全县蔬菜种植13万亩、实现产量20万吨以上、产值2亿元；着力打造下营线和袜度线有机农业观光示范带，以爱泊公司6600亩苹果基地为核心，向周边辐射拓展，发展深圳元窖公司1000亩矮化苹果、爱必达3000亩玫瑰产业园、海盛园艺公司1100亩鲜切花卉，打造点线面一体的城市近郊田园综合体。三是全力抓好有机农业。巩固好22家有机经营主体的基地转换和复评工作，在增总量、强监管、重认证上下功夫，力争达到三年转换要求的基地产品全部通过认证；以国家农产品质量安全县的标准，加强农产品质量监管，鼓励和支持农业经营主体申请“三品一标”认证，深入开展农资打假等专项行动，开展农产品质量安全信用体系建设，不断提升马龙优势特色农产品的品质和市场竞争力，实现优质优价。

2、推进项目促发展。一是深入推进山地牧业科技示范园、爱必达智能温室玫瑰园、牧雨春田生物科技示范园等项目建设；二是复制推广下营片区2.13万亩有机农业示范园项目建设模式和招商模式，加强基础设施建设；三是积极开展国家农业可持续发展试验示范区、省级现代农业产业园等项目建设。

3、深化改革增动力。贯彻落实中央、省、市决策部署，深化农业农村改革，推进农村产权制度改革，加快农业供给侧结构性改革步伐，激活农业农村内生发展动力。推进农村产权制度改革。推广农村土地确权成果应用，加快土地流转，发展适度规模经营。开展农村合作经济全覆盖贫困户试点工作。

4、优化结构强农机。以中央实施财政购机补贴项目为契机，引进和推广一批实用性强、性能可靠的农业机械。实施重点粮食作物机械化耕作型逐步向收割型、智能型转变。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位13个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 25人，事业编制89人。在职实有110人，其中： 财政全供养 110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休1人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4578.80万元，其中：一般公共预算财政拨款4578.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4578.80万元，其中:本年收入4578.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4578.80万元（本级财力4578.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4578.80万元。财政拨款安排支出 4578.80万元，其中，基本支出1954.80万元，项目支出2624.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出4578.80万元，按功能科目分类为：社会保障和就业支出363.87万元，医疗卫生与计划生育支出135.44万元，城乡社区支出76.00万元，农林水支出3883.09万元，住房保障支出120.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出4578.80万元，按经济科目分类为：工资福利支出1835.08万元（基本支出1835.08万元，项目支出0万元）；商品和服务支出858.82万元（基本支出52.82万元，项目支出806万元）；对个人和家庭的补助529.90万元（基本支出66.90万元，项目支出463万元）；资本性支出1355万元（基本支出0万元，项目支出1355万元）。

五、省对下专项转移支付情况

马龙县农业局2018年暂未预算省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排

   2018年机关运行经费预算33.5万元。其中：办公费8万元，印刷费1万元，水电费4.75万元，邮电费3万元，差旅费1.75万元，公务接待费9万元，公务用车运行维护费6万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    

                                  马龙县农业局

   2018年2月12日

2. 6-1 部门财务收支总体情况表
   单位名称：马龙县农业局			单位:万元
   收        入		支        出
   项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
   一.一般公共预算财政拨款	4,578.80	一.一般公共服务支出
   二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
   三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
   四.事业收入		四.公共安全支出
   五.事业单位经营收入		五.教育支出
   六.其他收入		六.科学技术支出
   七.上年结转		七.文化体育与传媒支出
   		八.社会保障和就业支出	363.87
   		九.医疗卫生与计划生育支出	135.44
   		十.节能环保支出
   		十一.城乡社区支出	76.00
   		十二.农林水支出	3,883.09
   		十三.交通运输支出
   		十四.资源勘探信息等支出
   		十五.商业服务业等支出
   		十六.金融支出
   		十七.援助其他地区支出
   		十八.国土海洋气象等支出
   		十九.住房保障支出	120.40
   		二十.粮油物资储备支出
   		二十一.预备费
   		二十二.其他支出
   收 入 总 计	4,578.80	支 出 总 计	4,578.80

6-2 部门收入总体情况表
单位名称：马龙县农业局	单位：万元
项      目	2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款	4,578.80
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转
收 入 总 计	4,578.80

6-3  部门支出总体情况表
单位名称：马龙县农业局	单位:万元
项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	363.87
九.医疗卫生与计划生育支出	135.44
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出	76.00
十二.农林水支出	3,883.09
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	120.40
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	4,578.80

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：马龙县农业局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	4,578.80	一.一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	4,578.80	二.外交支出
1.本级财力	4,578.80	三.国防支出
2.专项收入		四.公共安全支出
3.执法办案补助		五.教育支出
4.收费成本补偿		六.科学技术支出
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	363.87
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	135.44
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出
二.上年结转		十一.城乡社区支出	76.00
		十二.农林水支出	3,883.09
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	120.40
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	4,578.80	支 出 总 计	4,578.80

6-7  政府性基金预算支出表
单位名称：马龙县农业局						单位:万元
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	15	15	0	0.00%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	9	9	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	6	6	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	6	6	0	0.00%
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                 二、“三公”经费增减变化原因说明:   ......

6-10 部门政府采购情况表
单位名称：马龙县农业局																					单位：万元
预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源
							合计	一般公共预算								政府性 基金	国有资本经营收益	单位自筹
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

 

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